Курсы Бухгалтер по налогам в РК в Астане — практическая программа для бухгалтеров и специалистов, которым необходимо уверенно работать с налоговым учетом, расчетом налогов, налоговой отчетностью и электронными сервисами Республики Казахстан.
Программа ориентирована на практическое применение налогового законодательства в работе бухгалтера: определение налоговых обязательств организации, выбор налогового режима, расчет КПН и НДС, подготовку налоговых форм, работу с ЭСФ, проведение сверки с бюджетом и анализ налоговых рисков.
Курсы Бухгалтер по налогам в РК в Астане позволяют систематизировать знания по основным налогам и отработать практические навыки на расчетных заданиях и ситуациях, с которыми бухгалтер сталкивается в повседневной работе.
Обучение проводят профессиональный бухгалтер, аудитор, обладатель международной квалификации ДипИФР, главный бухгалтер-практик с опытом более 20 лет.
По окончании обучения участнику выдается сертификат.
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН КУРС
Программа будет полезна:
- бухгалтерам;
- главным бухгалтерам;
- бухгалтерам по налоговому учету;
- специалистам финансовых подразделений;
- специалистам по налогам и налоговой отчетности;
- специалистам бухгалтерских служб;
- руководителям бухгалтерских подразделений;
- специалистам, отвечающим за налоговые расчеты организации;
- специалистам, которым необходимо систематизировать знания по налоговому законодательству РК;
- бухгалтерам, которым необходимо обновить знания и практические навыки по налоговому учету в 2026 году.
ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Сформировать практические навыки налогового учета и научить специалистов самостоятельно определять налоговые обязательства организации, рассчитывать основные налоги, готовить налоговую отчетность и работать с электронными сервисами налогоплательщика.
В ходе обучения участники научатся:
- определять основные налоговые обязательства организации;
- ориентироваться в налоговых режимах;
- сравнивать налоговую нагрузку при различных режимах;
- рассчитывать КПН;
- определять доходы и вычеты для целей налогообложения;
- рассчитывать НДС;
- работать с входным и начисленным НДС;
- анализировать операции по ЭСФ;
- рассчитывать основные имущественные и другие обязательные платежи;
- заполнять основные формы налоговой отчетности;
- исправлять ошибки в налоговой отчетности;
- работать с электронными сервисами налогоплательщика;
- проводить сверку расчетов с бюджетом;
- работать с уведомлениями органов государственных доходов;
- анализировать результаты камерального контроля;
- выявлять налоговые риски и ошибки;
- формировать систему внутреннего налогового контроля;
- готовить организацию к налоговому контролю.
ПРОГРАММА КУРСА
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В РК
Налоговая система и налоговые обязательства
- Налоговая система Республики Казахстан;
- основные принципы налогового законодательства;
- налогоплательщики и налоговые обязательства;
- налоговая база и налоговый период;
- налоговые ставки;
- сроки исчисления и уплаты налогов;
- сроки представления налоговой отчетности;
- бухгалтерский и налоговый учет: основные различия;
- налоговый календарь бухгалтера.
Практика: формирование налогового календаря организации и определение основных налоговых обязательств.
МОДУЛЬ 2. НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В 2026 ГОДУ
Выбор и применение налогового режима
- Общеустановленный порядок налогообложения;
- специальные налоговые режимы;
- условия применения налоговых режимов;
- ограничения при выборе налогового режима;
- налоговые обязательства при различных режимах;
- переход между налоговыми режимами;
- особенности налогового учета в;
- сравнение налоговой нагрузки при различных режимах.
Практика: определение подходящего налогового режима для различных ситуаций.
МОДУЛЬ 3. КПН И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ
Расчет корпоративного подоходного налога
- Плательщики КПН;
- совокупный годовой доход;
- налогооблагаемый доход;
- доходы, учитываемые при исчислении КПН;
- вычеты;
- расходы, не относимые на вычеты;
- корректировки доходов и вычетов;
- основные средства в налоговом учете;
- амортизация;
- убытки и порядок их переноса;
- авансовые платежи по КПН;
- расчет КПН;
- типичные ошибки при расчете КПН.
Практика: расчет налогооблагаемого дохода, расчет КПН и заполнение формы 100.00.
МОДУЛЬ 4. НДС В РК
Расчет и учет налога на добавленную стоимость
- Постановка на регистрационный учет по НДС;
- объект и оборот по НДС;
- облагаемый и необлагаемый оборот;
- дата совершения оборота;
- начисленный НДС;
- входной НДС;
- НДС, относимый в зачет;
- ограничения по зачету НДС;
- электронные счета-фактуры;
- исправленный и дополнительный ЭСФ;
- корректировка оборота;
- возврат товаров;
- НДС при импорте и экспорте;
- камеральный контроль по НДС;
- типичные ошибки при исчислении НДС.
Практика: расчет НДС, заполнение формы 300.00, анализ ЭСФ и операций по НДС.
МОДУЛЬ 5. ДРУГИЕ НАЛОГИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Основные дополнительные налоговые обязательства организации
- Основные виды налогов и обязательных платежей;
- налог на имущество;
- земельный налог;
- налог на транспорт;
- платежи за пользование отдельными объектами налогообложения;
- определение налоговой базы;
- расчет налоговых обязательств;
- сроки уплаты;
- налоговая отчетность по отдельным видам налогов.
Практика: расчет налоговых обязательств организации.
МОДУЛЬ 6. НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Подготовка, проверка и корректировка налоговых форм
- Виды налоговой отчетности;
- порядок подготовки налоговых деклараций;
- форма 100.00;
- форма 300.00;
- форма 700.00;
- форма 910.00;
- сроки представления отчетности;
- проверка правильности заполнения;
- дополнительная налоговая отчетность;
- исправление ошибок;
- отзыв налоговой отчетности;
- контроль статуса представленной отчетности.
Практика: заполнение основных налоговых форм и исправление ошибок в налоговой отчетности.
МОДУЛЬ 7. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Работа с электронными налоговыми инструментами
- Кабинет налогоплательщика;
- информационная система ЭСФ;
- работа с электронными счетами-фактурами;
- представление налоговой отчетности;
- получение уведомлений;
- проверка налоговых обязательств;
- сверка расчетов с бюджетом;
- работа с задолженностью и переплатой;
- электронное взаимодействие с органами государственных доходов.
Практика: работа с электронными сервисами и проведение сверки расчетов с бюджетом.
МОДУЛЬ 8. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И КАМЕРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Работа с налоговыми уведомлениями и выявленными нарушениями
- Виды налогового контроля;
- камеральный контроль;
- уведомления органов государственных доходов;
- порядок работы с уведомлениями;
- сроки исполнения уведомлений;
- выявление налоговых нарушений;
- налоговая задолженность;
- переплата по налогам;
- сверка расчетов с бюджетом;
- подготовка к налоговой проверке;
- типичные налоговые ошибки;
- ответственность налогоплательщика.
Практика: анализ уведомления, разбор результатов камерального контроля и составление алгоритма устранения налогового нарушения.
МОДУЛЬ 9. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И ВНУТРЕННИЙ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Предупреждение ошибок и снижение налоговых рисков
- Основные налоговые риски организации;
- выявление налоговых ошибок;
- контроль правильности исчисления налогов;
- контроль сроков уплаты;
- контроль налоговой отчетности;
- проверка расчетов с бюджетом;
- анализ налоговой нагрузки;
- предупреждение налоговых нарушений;
- внутренний налоговый контроль;
- формирование системы профилактики налоговых ошибок.
Практика: проведение экспресс-анализа налогового учета организации, выявление налоговых рисков и ошибок.
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК
В течение обучения участники работают с практическими инструментами и задачами:
- налоговым календарем;
- расчетами налоговых обязательств;
- налоговыми режимами;
- расчетом КПН;
- расчетом НДС;
- формами налоговой отчетности;
- ЭСФ;
- электронными сервисами налогоплательщика;
- сверкой расчетов с бюджетом;
- уведомлениями органов государственных доходов;
- материалами камерального контроля;
- анализом налоговых рисков;
- ситуациями выявления и исправления налоговых ошибок.
Практические задания позволяют последовательно пройти путь от определения налогового обязательства до подготовки отчетности и контроля расчетов с бюджетом.
ИТОГОВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ
В завершение Курсы Бухгалтер по налогам в РК в 2026 году в Астане предусматривают комплексное практическое задание.
Участник:
- Определяет налоговые обязательства организации.
- Выбирает налоговый режим.
- Рассчитывает КПН.
- Рассчитывает НДС.
- Определяет обязательства по другим основным налогам.
- Заполняет налоговые формы.
- Работает с ЭСФ.
- Проводит сверку расчетов с бюджетом.
- Анализирует налоговую задолженность и переплату.
- Рассматривает уведомление органов государственных доходов.
- Выявляет налоговые ошибки.
- Проводит анализ налоговых рисков.
- Формирует налоговый календарь.
- Разрабатывает меры внутреннего налогового контроля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
После завершения Курсы Бухгалтер по налогам в РК в Астане участники смогут:
✔️ применять полученные знания при ведении налогового учета;
✔️ определять налоговые обязательства организации;
✔️ работать с общеустановленным порядком и специальными налоговыми режимами;
✔️ рассчитывать КПН и НДС;
✔️ рассчитывать основные налоги и обязательные платежи организации;
✔️ заполнять основные формы налоговой отчетности;
✔️ работать с ЭСФ и электронными сервисами;
✔️ проводить сверку расчетов с бюджетом;
✔️ работать с уведомлениями органов государственных доходов;
✔️ анализировать результаты камерального контроля;
✔️ выявлять и исправлять ошибки в налоговом учете;
✔️ оценивать основные налоговые риски;
✔️ формировать налоговый календарь;
✔️ готовить организацию к налоговому контролю;
✔️ выстраивать внутренний контроль налоговых обязательств.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Курс построен с акцентом на практическое применение знаний и включает:
- теоретические занятия;
- практические расчетные задания;
- анализ налоговых ситуаций;
- работу с налоговыми формами;
- практику работы с ЭСФ;
- работу с электронными сервисами;
- разбор уведомлений и камерального контроля;
- анализ налоговых ошибок и рисков;
- практические кейсы;
- итоговый комплексный практикум.
ДОКУМЕНТ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ
По завершении Курсы Бухгалтер по налогам в РК в Астане участнику выдается сертификат о прохождении обучения.
Обучение проводят профессиональный бухгалтер, аудитор, обладатель международной квалификации ДипИФР, главный бухгалтер-практик с опытом более 20 лет.
Курсы Бухгалтер по налогам в РК в Астане помогут систематизировать знания по налоговому учету, отработать расчеты основных налогов, научиться работать с налоговой отчетностью и электронными сервисами и повысить практическую готовность бухгалтера к налоговому контролю.